食材采购流程及管理制度
采购环节的流程
质量控制措施
制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。
我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。
食材质量要求
在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。
为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。
我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。
我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。
物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。
经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。
蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。
原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。
管理制度
人事管理制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)、夏季作息时间表(4月——9月)
上班时间早9：00
午休12：00——13：00
下班时间晚18：00
2)、冬季作息时间表(10月——3月)
午休12：00——12：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月24日(工资发放日)。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
安全防患管理制度
（1）事故应急处理预案
饮食服务工作是后勤保障工作的重要环节，是确保消费者生命安全和企业安全稳定的一个重要工作部门。有效保证伙食供应工作任务的圆满完成，确保本公司在处理各类突发事故中临危不乱，有效地开展施救工作，使生命安全和国家财产损失减少到最低程度，现根据省安全综治办有关要求，结合工作实际，特制订突发事故发生前、后的处理预案。
（1）事故预防、应急处理范围
蔬菜质量；食品卫生；服务态度；防火、防盗、车辆、机械使用；停水、停电；预防、应急处理措施：
如出现突发事件、事故，小组成员收到信息后应及时赶赴现场处理，并按程序上报上级领导及职能部门。
认真分析，确定处理措施及方案，避免产生危害人身安全和尽全力减少财产损确保蔬菜供应和安全，做好宣传工作，稳定职工情绪。
接到停水、停电通知后，及时通知，安排、落实好储水、发电工作。日常做好发电机组的保养维修和储水工作。无预先通知的突然停水、停电及时报告、及时处理。
（2）组织机构
明晰各级组织机构的建立，是为了确保在饭店办公范围内出现各种事故后，能使各级组织机构按照各自的职责要求，有效的开展施救工作。事故发生后，整个工作区域要求特事特办，任何人必须服从指挥、调遣。如有违者，按严重违纪论处。突发事故处理指挥部，当发生突发事故时，突发事故处理指挥部即时进入紧急工作状态。
① 职责：
适时向联络小组发布指令、现场组织指挥事故的处理和施救工作，及时向公司领导及相关部门汇报，并电请消防部门、卫生防疫部门救援．同时配合上级有关部门做好善后处理等工作。
② 联络小组职责：
按照指挥部指挥长的指令，及时准确地做好上传下达的联络工作，坚守岗位，确保通讯联络畅通，并认真做好各种联络通讯的记录工作。
③安全保障组职责：
当事故发生时，组长必须及时到位候命、等待支援、发生事故的区域，组长必须临危不乱，及时上报事故情况，积极组织施救工作。病员的施救和水电，设备的维修工作。
（2）突发事故发生前的预防保证工作
（一）严把卫生安全关
1）服从接受企业的监督、检查、指导和宣传教育工作。
2）认真贯彻《食品卫生法》、《食品加工、销售、饮食业卫生“五四制”》和公司《岗位责任制》，严格落实食品采购“准入制”，全面落实食品从验收、加工、制作、贮存、销售各环节的规定与要求，充分发挥监督机制的监督职能，全面规范全体员工的操作行为，使之变成员工遵章守纪的自觉行动。
（二）定期（半年两次）组织员工学习消防、综合治理等有关法规和要求，切实提高员工的法纪观念、和防火自救、防“病”抗“病”及事故的处理能力。切实落实用工准入制，严把员工的质素关，杜绝违法乱纪的事故发生。
（三）为防范社会上不安全因素对饭店卫生安全工作的影响，必须继续加强对员工的安全防范意识的教育与培养，加大对“人员进出厂房检查登记签名制度”和“工作间进出门安全管理”的贯彻力度，杜绝因疏忽管理而造成事故的发生。
（四）加强对员工的政治教育与管理，强化人员的遵纪守法和“三服务、两育人”意识，及时掌握。员工的思想动态和异常行为，杜绝内部不安全不稳定因素的存在。
（3）事故出现后的应急处理措施
事故应急处理工作流程：
事故发生--总指挥（副总指挥）--联络组长--各功能组长（副组长）--各成员。
公司指挥部接到事故报警后，由指挥长向后勤服务中心报告事故情况，并同时向联络小组发布指令。此事故联络小组成员即时进入紧急工作状态，按照指挥部的指令，及时准确地做好上传下达的联络工作．防止事故向更严重的方向发展。
（4）停水停电应急预案
突然停水时，立即停止作业，隔离未完成加工、检验的原料或中间品，直至恢复正常供水。恢复正常供水后对现场和设备、工器具重新清洗消毒，对水质要重新评价，合格后才进行正常加工。
卫生保障制度
（1）从业人员健康管理制度
为保证产品质量，保证职工身体健康，防止传染病的发生及传播，《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规，特制定本制度。
1）食品从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。
2）食品从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。
3）健康体检应在具备体检资格的符合要求的医疗机构进行。严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检或找人替检行为。
4）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
5）从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
6）从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：
1工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒；
2穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；
3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。
4不得在食品加工和销售场所内吸烟。
7）办公室负责制定每年健康体检计划，并对每一次体检情况进行汇总，建立人员体检台帐，并建立员工健康档案
8）各部门及分支机构在日常工作中发现员工健康异常时，应及时上报办公室处理，由办公室填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、处理意见及结果。
9）公司人力资源部负责从业人员的卫生知识培训工作，并建立完整的培训档案。
10）从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。
（2）原料采购查验管理制度
为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
适用于所需的原料采购
工作程序：1）采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案，包括：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
采购资料：对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
采购产品的验证：原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。
b.原辅料的贮存：
原辅料应在专用库房中分类贮存。
采购产品的质量跟踪：采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。
（3）卫生管理制度
生产场区周围保持清洁，无污染源，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。
原材料要符合卫生要求，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。
食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。
仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。
生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要清洗。
全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以解决。
（4）食品包装、存储、运输管理制度
食品入库前要将仓储式卫生检查清理干净、建立入库出库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称呢过、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，病案入库的时间分类存放，做到先进先出，以免出现存储时间过长二而变质发霉。
食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及生活用品。
食品应当分类、分架，距离地面、墙面均在10cm以上存放。
保管员每天要对仓库清洁、干燥、无异味，并且定期对运输工具进行洗消消毒。
严谨与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。
运输前必须进行食品质量检查，在标签、批号和货物单着都符合的情况下才能运输。
填写的运输单据，要字迹清楚、内容正确，项目齐全。
运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在规定的运输包装两端有明显的运输标志。
（5）问题食品召回管理制度
问题食品是指生产加工的不符合有关食品卫生办法和标准，存在或可能存在健康安全隐患的食品。当本公司生产（销售）的食品出现抽检不合格等存在产品质量缺陷时，为尽快启动问题食品召回程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本公司的损失，特制订本制度。
主要内容及适用范围：适用于本公司成品的回收控制。产品存在以下质量缺陷时，进行召回，产品在市场流通过程中经执法机关抽检不合格，消费者使用本公司产品后，出现异常反应的，其它法律法规要求召回的产品。
产品回收步骤：
（1）发现问题：技术部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因。客户发现的问题，由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向总经理报告，销售部保持与客户的持续联系。
（2）投诉评估：及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。
（3）产品回收及处理过程：对于的确存在质量缺陷的产品，要根据情况向社会发布召回隐患信息，及时召回；对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料和成品的双向追溯,追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。对于召回的产品，如的确无法整改的，由总经理监督销毁并通报执法机关；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次经扩大三倍抽样量，检测合格后，予以发货。
（4）食品召回的时间控制：食品召回分为三类：一级召回指对已经或可能诱发食品污染，对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者对社会影响很大的不安全食品的召回；二级召回是对已经引发食品不安全事件，对人体健康造成危害，危害程度包括流通范围较小，社会影响较小的不安全食品的召回；三级召回是对已经或可能引发食品不安全等疾病对人体造成危害，或者是轻度危害的；对特定人群可以引发健康隐患的，在食品标签和说明书上未有标示，或者标示不清楚的召回。
（5）食品召回的时间控制：应当在一日内全部召回。
（6）质量投诉处理制度
为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职能部门，保证市场顺利、稳定地发展，提高公司和产品的信誉，特此定本制度。
投诉处理的原则：保护顾客的合法权益；积极同政府有关机构和新闻媒体配合；努力提高完善产品质量管理；采取统一的处理程序和解决方式。
建立投诉处理小组：投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员组成；营销部负责接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料；及时通知品质部相关人员或公关经理；向顾客回复一般投诉的处理结果；向顾客解释严重投诉的处理结果；品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问题的危害分析结果；向顾客解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问题的技术分析;协助对被投诉问题的调查；生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录;协助对被投诉问题的调查。
文明服务制度——服务规范
一、为进一步优化服务职能，提高服务水平和顾客满意程度，提高效率，塑造“廉洁、务实、高效”的企业形象。
二、服务承诺制就是以提高企业服务水平和顾客满意程度为目标，以顾客的广泛介入和监督为实现目标的主要手段，通过公开承诺和社会监督，实现服务水平和服务质量持续改善的一种提高部门绩效的有效机制。
三、落实服务承诺制应当遵循公开、公平、公正和便民与效能的原则。从方便顾客的角度，处处、事事、时时为管理和服务对象考虑，简化办理程序、缩短办事时限提高办事效率提供优质服务。
四、要明确服务内容。要向顾客明确本部门的具体职能和服务项目帮助顾客了解部门的职能分工。
五、规范服务承诺标准。服务标准要有明确和具体化行业标准同时要有服务的行为标准和质量标准。
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