1.目的
1.1为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本制度。
1.2为了规范变更管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，建立变更管理制度，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制。特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司所有的变更管理及因此引起的对风险评价和控制的影响。
3.职责
3.1质量技术部负责对操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警及质量管理方面等的变更实施管理。
3.2总经理办公室负责对管理制度等文件变更实施管理。
3.3其它各部门负责其职责范围内有关变更的管理。
3.4管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；
4.工作程序
4.1变更管理的分类
公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更类型：
4.1.2工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、汽、气的变更、产品质量以及原材料的技术要求变更等。
4.1.2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等。
4.1.3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更；人员的变更；管理机构的较大变更；管理制度和操作规程的变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更等。
4.2变更的级别划分
分为重大变更、一般变更及微小变更。
4.2.1重大变更指对30万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在重大危险源危险场所和重要危险场所、有害作业场所进行的变更；
4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在其他危险场所和有害作业场所进行的变更；
4.2.3微小变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。
4.3变更的控制与管理要求：
4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更，应明确变更内容；按照规定的变更实施程序对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行评价。
4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理：
4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告；
4.3.2.2对变更可能引起的风险，按《对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序》进行评价；
4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件；
4.3.2.4经批准的变更及采取必要的风险削减措施应采传递到有关部门及岗位相关人员，对操作人员进行培训。。
4.4变更管理：
4.4.1管理体系及活动计划的变更：
4.4.1.1公司承诺、方针和目标的变更，由公司安全环保部提出，安全生产委员会审查后，提交管理评审，并填写变更审批表，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。
4.4.1.2管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行；
4.4.1.3体系文件活动计划的变更，由总经理办公室提出，公司安全生产委员会审查，管理者代表审批后实施；
4.4.2工作程序的变更
4.4.2.1设施的变更：
公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。
4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更：
工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，生产事业部审核并提交主管安全生产的副总经理审批、上报公司批准后实施；
4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更：
对健康安全环境造成影响的重大变更，由安全环保部提出申请，由公司组织相关人员进行评审，经安全生产委员会审查后，报公司批准后实施。
4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更：
对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在部门、车间向公司安全环保部提出申请，由公司总经理办公室组织审核批准后实施。
4.4.2.5应急预案的变更：
应急预案的变更，由安全环保部按《应急反应计划与响应控制程序》提出变更意见，填写《应急预案变更审批表》，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按《应急反应计划与响应控制程序》增加一次演习。
4.4.3在实施变更前，变更申请人应填写《变更实施表》，并由专人负责管理。《变更实施表》应逐级签署意见，并经主管领导审批，以确定是否需要进行变更及对变更进行风险评价，制定控制措施。
4.4.4变更批准后，由相关职能部门负责实施，实施过程严格按制定的风险控制措施进行风险控制。
4.4.5变更验收。变更实施后，变更主管部门应组织有关人员进行验收。验收合格，投入使用前，应将变更情况书面告知相关人员，并对其进行教育培训。
4.4.6设备设施的更新改造应满足《设备管理制度》、《安全检维修管理制度》和《安全废弃和处置管理制度》等规章制度的要求。
4.4.7变更完成后，变更实施部门将《变更实施表》复印一份交安全环保部备案。
5附则
5.1本制度从印发之日起执行。
5.2本制度由公司总经理办公室负责解释。
附件：变更实施表
变更实施表
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